某县民政局殡仪服务中心工程建设项目
可行性研究报告
目 录 第一章 总论… ................................................................................ 1 一、项目概况………………………………………………… 1 二、项目单位概况…………………………………………… 2 三、编制依据及研究内容…………………………………… 3 四、主要技术经济指标……………………………………… 4 五、主要问题与建议………………………………………… 5 第二章 项目建设 背景及必 要性 ................................................. 6 一、项目建设背景… ........................................................................ 6 二、项目建设的必要性及意义……………………………… 7 第三章 需要分析及服务规模与标准……………………… 10 一、需求分析………………………………………………… 10 二、项目服务规模与建设标准……………………………… 11 第四章 项目选址及建设条件……………………………… 12 一、项目选址………………………………………………… 12 二、建设用地………………………………………………… 12 第五章 总体规划方案……………………………………… 16 一、规划设计依据…………………………………………… 16 二、服务宗旨与目标………………………………………… 16 三、总体规划要求…………………………………………… 16 四、场内外交通运输流量组织……………………………… 17 五、场区竖向及总平面布臵要求…………………………… 18 六、项目总体功能布局……………………………………… 19
第六章 工程方案…………………………………………… 21 一、工程内容（范围）与规模……………………………… 21 二、工艺流程………………………………………………… 21 三、主体建设工程方案……………………………………… 22 四、公用辅助工程…………………………………………… 23 五、主要设备（设施）购臵方案…………………………… 31 六、主要建（构）物及设备工程量………………………… 32 第七章 消防………………………………………………… 33 一、主要设计依据…………………………………………… 33 二、建筑消防………………………………………………… 33 三、火灾自动报警系统……………………………………… 35 第八章 节能………………………………………………… 37 一、编制依据………………………………………………… 37 二、建筑节能目标…………………………………………… 37 三、建筑节能要求…………………………………………… 38 四、电气节能要求…………………………………………… 39 五、空调通风节能要求……………………………………… 39 六、节水措施………………………………………………… 39 第九章 环境保护…………………………………………… 41 一、项目场址环境现状……………………………………… 41 二、环境影响分析与防治措施……………………………… 41 三、环境保护设施及投资…………………………………… 44 四、环境影响评价…………………………………………… 44 第十章 劳动安全卫生……………………………………… 45 一、主要职业危害因素……………………………………… 45
二、安全生产………………………………………………… 45 三、卫生……………………………………………………… 46 第十一章 项目组织与劳动定员…………………………… 47 一、项目组织………………………………………………… 47 二、劳动定员…………………… ` ............................................. 47 第十二章 项目实施进度…………………………………… 48 一、建设工期………………………………………………… 48 二、项目实施进度安排……………………………………… 48 第十三章 投资估算与资金筹措…………………………… 49 一、投资估算………………………………………………… 49 二、项目资金筹措方式与来源……………………………… 51 第十四章 项目招标方案…………………………………… 52 一、招标依据………………………………………………… 52 二、主要招标计划及招标基本情况………………………… 52 第十五章 效益分析………………………………………… 53 一、财务评价………………………………………………… 53 二、社会效益………………………………………………… 55 第十六章 结论与建议……………………………………… 56 一、主要结论… .............................................................................. 56 二、建议… ...................................................................................... 56
第一章 总 论
一、项目概况
1、项目名称：某县民政局殡仪服务中心工程建设项目 2、项目性质：迁建 3、项目选址：本项目选址位于某县百善镇北大庄，沱河南 岸，与安徽省批准的县级公墓相邻，项目建成后与公墓形成一体， 方便火化后的骨灰及时安放、安葬。
4、项目主管单位：某县民政局
5、项目建设单位：
6、项目实施年限：1 年
7、项目建设规模与内容：
本项目规划服务规模：规划总占地面积 53360 平方米（约 80
亩），总建筑面积
6000
平方米，项目建成后，最高殡殓服务能力达到 8000 具/年，项目主要建设内容为：
（1）建设殡殓车间及办公服务楼 3950 平方米（火化工作区、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。
（2）购臵殡殓车间设备（设施）16
台（套），其中燃油焚尸炉 4 台、冰柜 8 台、冰棺 4 台。
（3）公用辅助工程包括：围墙 1500 米、道路 9000 平方米、停车场 2000 平方米、园林绿化 21400 平方米、各类给水管道 1175
米、排水管道 1830 米、电力电信管线 1400 米等。
（4）项目单位需建设殡仪馆通往肖淮公路的连接线， 4500 米×7 米。
8、项目总投资及资金筹措 本项目总投资 3200 万元，由项目单位实行招商引资。
9、效益分析简述 （1）经济效益 本项目建成后，年均实现服务收入 618.2 万元，基本能够维持项目的正常运营。
（2）社会效益
项目建设是实施国家殡葬改革的需要，是一个县物质文明和精神文明建设的重要内容，有利于进一步推进殡葬改革，实行火葬，节约土地，优化环境，破除丧葬习俗，倡导文明，节约殡葬资金。
二、项目单位概况
项目单位是一个县殡葬服务中心，有46名员工，其中包括9名退休员工，位于一个小城镇的南部的所有美德，一个县。是一个县民政局的下属单位，集殡葬和火葬为一体的殡葬服务单位。一县之德的殡仪馆建于20世纪90年代，占地2万平方米(约30亩)，建筑面积3198平方米，设施齐全。2007年至2009年，年均火化率为88%。2009年，各美德、三团博物馆总收入450万元，费用350万元。
万德殡仪馆距离万德小镇1公里。随着淮北市总体规划的实施和一县东扩南扩，城市化进程正在加快。根据小城镇建设和城乡一体化总体规划中的万德，项目单位的现有位置将处于小城镇的万德中心，不利于城市化。此外，在建的泗徐高速公路在万德有出入口，与万德殡仪馆现有位置接近，不利于交通安全。因此，重新安置和重建项目单位势在必行。
三、编制依据及研究内容
1、编制依据 （1）民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡 仪馆等级评定办法》的通知 （民办发[1990]10 号）
（2）《殡仪馆建设设计规范》
（FGJ124-1999）
（3）《国务院关于深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》 （4）《某县国民经济和社会发展十二五规划纲要》
（5）《某县人口与计划生育十二五发展规划》（2011-2015）
（6）《某县城镇建设总体规划》、《某县土地利用总体规划》
（2011-2020）
（7）《投资项目可行性研究指南》
（8）其它行业标准、规范、规程等资料 （9）项目单位提供的其它资料 （10）项目书编制单位调研资料 2、主要研究内容
本项研究报告从调查分析某县殡葬发展现状入手，对项目建 设规模预测分析，对迁建某县殡仪馆工程的必要性及意义、项目 建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、 实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等内容进行初步论证 分析，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。
四、主要技术经济指标
1、项目规划总用地面积 53360 平方米（约 80 亩）。
2、总建筑面积 6000 平方米。
3、项目总投资 3200 万元。
4、资金筹措方案，项目投资 3200 万元，拟面向社会公开招商引资，实行市场化运作，由投资人全部承担新馆建设费用，土 地以商业用地由投资人购买，按照民政部门的要求进行规划、设 计、建设，同时某县民政局殡仪服务中心将孙疃殡仪馆整体出让 给投资人。项目建成后由投资人对新馆及孙疃殡仪馆负责经营管 理，投资人每年向县民政局殡仪服务中心交纳管理费用。
5、服务收入 618.2 万元。
6、总成本费用 295.2 万元。
7、税金及附加 51.6 万元。
8、经营服务利润 271.4 万元。
9、财务内部收益率 6.1%。
10、财务净现值（ic=8%）9.3 万元。
11、投资回收期 12.4 年（税后，含建设期 1 年）。
五、主要问题与建议
1、问题 （1）项目品位定位有一定难度，尽管研发设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况 不断完善。
（2）项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项 目实施进度。
2、建议
（1）在下阶段工作中应进一步优化、优选选址方案和设计 方案，节约投资。
（2）加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径。抓紧与投 资人签订融资协议。
第二章 项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地，其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动， 起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要意义。
某县位于安徽省北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，全县辖
11 个乡镇和 1 个省级开发区，全县耕地面积 193 万亩，现有人口
106 万人，每年死亡人数近 16000 人，如按常规土葬每冢坟占地
20 平方米计算，则每年将占地 480 亩，且其中多数是耕地，长此以往，死人与活人争地的局面将愈演愈烈，而能开垦的荒地将逐年下降，利用率将越来越低，可耕作的土地也将越来越少，势必从根本上制约着全县人民群众生活水平的提高和采煤沉陷区失 地农民脱贫致富。另外，在丧葬过程中，受传统思想和封建迷信的影响，大操大办在当地盛行已久，铺张浪费较严重。据不完全统计，仅此一项该县每年开销达 1.4 亿元，极大的浪费人力、物力和财力，影响两个文明建设，同时也影响全县全面小康社会的进程。
另外，随着百善小城镇省级城乡一体化试点镇、扩权强镇、 小城镇建设试点镇等城镇化建设的实施，以及泗许高速公路百善
出入口国家重点建设工程的开工建设，给百善镇带来前所未有的 发展机遇，而按照百善小城镇总体规划方案、泗许高速公路百善 出入口勘察设计方案，现有某县殡仪馆所在地将处于百善小城镇 的中心位臵、高速公路出入口距离某县殡仪馆现有地址较近。为 此，提出了某县殡仪整体迁建的建议。为支持城镇化建设、支持 国家重点项目建设，同时确保全县殡改工作的正常开展，巩固已 有成果，提高殡葬服务能力和档次，某县决定原殡仪馆整体搬迁 建设。该项目已列入某县重点项目之一，目前项目各项前期准备 工作基本就绪。
二、项目建设的必要性及意义
1、项目建设是支持和配合国家发展战略的需要 某县百善殡仪馆现有位臵正好位于泗许高速公路选址处，泗 许高速公路东起安徽省泗县，西至河南省许昌市，横贯连接京台 高速公路、京珠高速公路，这对进一步完善中部地区高速公路网 络，实现资源共享，促进中部地区快速崛起，加快皖北地区发展 等具有重要意义，因此，从国家发展战略大局着想，某县殡仪馆 整体迁建是必要和紧迫的。
随着某县百善镇扩权强镇、城乡一体化试点镇、百善食品加 工集中区、百善物流园区、隋唐大运河柳孜码头旅游景区建设等 重大工程项目的实施，百善镇加快城乡一体化进程，目前正对百 善矿采煤沉陷区失地农民建设居民集中区，加快百善小城镇改 造。根据修编后的百善小城镇总体规划，某县殡仪馆现有场所将
位于百善小城镇中心位臵，因此，从城镇化建设、城乡一体化建 设发展大局着想，某县殡仪馆总体迁建十分必要。
2、项目建设是服从城镇整体规划，特别是城乡一体化规模 扩张战略发展的需要。
随着泗许高速公路的开工建设，某县百善镇区位优势日益突显，某县县域经济近年来发展迅速，尤其是工业强县的战略实施， 工业经济迅速发展，煤炭能源产业的快速发展，造成大量的沉陷区失地农民，使城镇居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，某县殡仪馆现有的服务规模，无论是数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。该项目通过异地重新规划设计， 并按三级殡仪馆标准进行建设，从而提升服务能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为某县城镇化规模做大做强提供配套条件。
3、项目建设是两个文明建设的重要内容 殡仪馆是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是 随...