大 健 康 事 业 部 关于开展 2018 年第四季度安环专业审核的通知
各生产公司：
为有效防控专业管理风险，充分做好 2018 年第四季度专业管理工作计划及2019 年安全、环保方针目标，要求从即日起开展一次专业自查审核工作，审核内容包括但不限于以下各项条款。审核结果必须形成详细书面报告，并于 10 月12 日（周五）下班前反馈至事业部生产运营部刘涛处。
注：审核报告各项内容情况应详细说明，明确具体数据、名称、管控措施等内容，不得使用“已完成”“已具备”“已开展”等笼统语言。
生产运营部
2018 年 年 10 月 月 8 日
审核时间：10 月 8 日-12 日 审核内容：
一、安全体系审核：
1、证照审核：查消防备案手续、特种作业人员证书、安全管理资格证书、培训合格证、特种设备备案检测报告； 2、文件审核：对照事业部标准，对文件内容进行一次全面审查；对各车间部门安全文件要求掌握情况进行检查审核。
3、记录审核：隐患排查整改记录、台账、高危作业许可证、特种设备台账、安全会议纪要、消防报警记录、应急预案演练记录；
4、培训审核：查培训计划、培训记录、新员工三级教育台账、培训效果检查。
5、现场检查：对各生产车间、仓库、化验室及各相关部门进行全面检查。检查重点应包括安全附件、电气设备、跑冒滴漏、危化品、粉尘、劳动防护等。
6、岗位危险源辨识、风险分级管控及员工培训情况。
7、“安全标准化”工作情况。
二、环保体系审核：
1、证照审核：查排污许可证明文件、公司环评报告及其审批、验收意见 2、文件记录审核：查污水站运行记录、台账，设备运行记录、加药记录、污泥清运记录。查锅炉除尘器运行记录、加药记录。查公司相关环保管理制度、应急预案及其演练记录。环保迎检准备情况。第三方合同（在线设备运维合同、药渣、炉渣清运、固废转运等）
3、现场检查：污水站及其在线设备运行排放情况，锅炉除尘器运行情况，药渣处置情况。
4、培训与交流：当地环保政策情况；与环保设施操作人员及环保管理人员业务能力情况和环保知识培训情况。
三、其他内容：
1、公司清洁生产项目完成情况及后续计划； 2、“绿色工厂”工作进展； 3、安全、环保体系重点工作、重点项目完成情况； 4、体系管理存在的漏洞和问题； 5、2018 年第四季度及 2019 年重点工作计划、工作思路方案。