篇一：医院岗位廉洁风险防控一览表
县医院-岗位廉洁风险点防控表
LT
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
2、违反规定XX副院长
XXXXXXX不实行政府采购。
在参与医院管理、制定制度、分管一定的权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；
对分管的职工教育管理不不自觉抵制各种不正之风。
51、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行A副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制，坚持“三度的落实，人事任免和重大决策人事权、分配B执行。
严，监管不力，C重一大”决策制
经集体讨论商定。
6、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、“三重一大”决策制度的落实
2、对信访举理等工作不严XXX格履行案件把关职责，造成严重后果。
案件办理过人情案
对职工教育不力。
办公
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、秉公执法，不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。
3、严格执行廉政准则规定，做4、认真履行职责，严格执行违办法。
A1、加强和注意综合能力学报、案件调查处A不符合规定决定纪委书记
程中不公正，办B到廉洁勤政。
管理不严、监管C法违纪责任追究XXX1、不严格执行有关规定，为6室
他人出具虚假材料、证明，谋取好处。
2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。
习，防止不廉洁现象发生。
2、医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。
3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。
1、加强廉政建设学习，强化廉政风险防控意在人员接医务科
收、调配、培训、XXX外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
C识，加强科内监督。
2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护
XX1、在护理人C71、加强学习
理部
X员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
医院感
染科
在消毒药械XXX申购与推荐等购销活动中，利C用职务之便，收受好处的风险。
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有
关规定，防止出现不廉洁现象发生。
1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过医保科
程及医务人员XXX提供诊疗过程监督不严的风险。
2、对医保病人转院审批不严的风险。
1、在消防器材的购买、维修保卫科
时收受当事人XXX好处的风险。
2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。
91、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项C规定执行。
2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。
1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。
C2、严格按照财物制度管理。
3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请在设备、耗材采购审核中，设备科
不严格把关，或XXX从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。
A购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各
种诱惑。
4、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。
1、认真学习法律法规；做到在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单基建办
位盲目追求高XXX标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，A可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
113、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。
1、制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职总务科
XXX务之便谋取私偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风
121、认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按利，以次充好、A在采购过程的各
险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
采购员：
1、利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采
13程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
采购员：
1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后
购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
科长：
1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定XXX财务科
XXXXXX
和时限要求办理。
2、不认真审致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作
14才能采购和发放。
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
核各类票据，导A处。
假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
2、不认真审
154、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
3、严格按照《会计法》的有
核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
XX药剂科
XXXXXXX
关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间相互监督，明确职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，当日报表当日结算。
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损16主任：
1、严格执行、A严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水
失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医
17平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、严格执行药品采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。
药剂科采购员、仓管员：
药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。
2、对采购回来的药品，不严格按计划清
点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
1、加强职业道德教育，严格遵守医院规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能
1力，自觉杜绝各种诱惑。
1、严格遵守医院各项规章制1、超常使用临床、医技临床、医技药品和耗材，拿“回扣”。
2、在参与科B度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。
1、以医谋各临床
科室
私，在医疗活动各临中，收取病人钱床
物。为他人开具科室假医学证明或医师
虚假医学文书。
2、超常使用药品和耗材，收
19室设备、药品、科室
科物资采购计划主任
室
中，接受宴请或拿好处等。
1、严格遵守医院各项规章制度。
B2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。
取药品、器械商“回扣”。
3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
1、超常使用耗材，在设备、各医技
科室
各医技
科室医师
耗材、仪器等购销活动中，收取损害病人的利益。
2、私自收费。
1、存在私自功能科室
科
科
进行胎儿性别功能鉴定的风险。
主任
耗材、拿“回扣”。
3、私自收
204、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
1、严格遵守医院各项规章制度。
2、廉洁自律，3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红2、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。器械商“回扣”，B廉洁行医。
2、超常使用B包、回扣等。
费。
加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
1、在参与科室设备、试剂采购中，不按规定检验科
采购，超常采XXX购，谋取私利。
2、超常使用耗材，拿“回扣”。
3、私自收费。
B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格医院试剂管理制度。
211、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥
用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完
221、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
5、严格执行
善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经集体讨论决定。
违法违纪责任追究办法
23
篇二：医院岗位廉洁风险防控一览表
篇三：医院岗位廉洁风险防控一览表
医院手术室护士岗位廉洁风险防控一览表
表一、院领导岗位2011年5月10日
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
强学习政策法规，按相
管理医院，制定制度、关规定程序办事，严格
分管一定的人事权、分
遵守各项规章制度，加
配权、晋升晋级的评审
强自律，自觉增强廉政
权。在后勤总务设备等
在行使一定的权利过程
意识。自觉接受各级纪
采购中参预招标、在医
中，有收受礼品、礼
委及群众的监督，不以
院迁建工程中参预管
金、红包回扣的风险
权谋私，不损公利己，理、监督、招标等权
不收受任何回扣、红
包。堂堂正正做人，清
限。
清白白做事，杜绝各种
形式的腐败。
表二、职能科岗位
主要岗位职责
1、在院领导的督导下行
使一定的医疗、护理质
量监督权，行风监督
权；2、部份职能科干
部参预医院设备、物
风险点主要环节
防控措施
1、加强自身学习，增强
廉政意识，筑起第一道
1、行使相关职能权利时
2、参预设备、物资、药
品、基建招标采购管理
时
思想道德防线。2、严
格按相关规定程序办
事，遵守各项规章制
资、药品、基建等招
标、采购、管理；3、参预医院规章制度制
订、修改权。
度，加强自律。3、自
觉接受纪委及群众的监
督，不以权谋私，不损
公利己，不收受任何回
扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表三、科主任、护士长岗位
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、加强自身学习，增强
1、在行使科室管理中存
在的廉政风险；2、在
科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料
招标采购购置过程中存
在的廉洁风险。3、在
专科、专家门诊时使用
药品中的廉洁自律。
廉政意识，筑起第一道
思想道德防线。2、严
1、行使科室内部管理权
力、如科内人员外出学
格按相关规定程序办
事，遵守各项规章制
习安排、工作调动等
2、科内药品、设备、器
度，加强自律。3、自
觉接受纪委及群众的监
督，不以权谋私，不损
公利己，不收受任何回
扣、红包。堂堂正正做
械、试剂的采购意见建
议权3、病区一次性材
料的使用建议权人，清清白白做事。
表四、重点科室(部门)迁建办
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1)组织落实好各部门各
在迁建工程招标、施工1)认真学习国家、省、项规章制度；2)组织
编制迁建项目管理规
划，年度投资计划和资
金控制计划。3)组织
迁建项目从设计、施
工、验收、结算和产权
输的全过程，提高投资
效益。4)组织各类工
程项目、设备材料的招
标工作。5)及时向领
导及上级部门汇报有关
迁建工程的各项建设进
及现场管理；工程管
理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存
市及上级主管部门和医
院有关法律法规、相关
制度和文件，认真贯彻
在风险点。
在工程设备
执行。2)廉洁奉公，招标供货过程中
忠于职守，严禁在公务
活动中利用职权谋取不
正当利益。3)禁止公
务活动中参加有消费活
动；4)不弄虚作假，殉私舞弊，进行违规活
动。5)坚持公开、公
平、公正的工作作风。
展情况。6)及时向下
传达领导小组及上级精
神。
表五、重点科室(部门)设备科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1)相关人员认真学习
1)医疗设备采购2)医用耗材采购3)检验
试剂采购
采购过程中各流通环节
请客送礼和回扣
法律法规；2)做到不
请送、不拿回扣3)能
招标的设备、耗材、试
剂尽量通过招标采购
4)洁身自好、规范办
事，在采购过程的各个
环节公开透明、接受监
督。
表六、重点科室(部门)药剂科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
严格执行药品采购管理
在药品采购的过程中，制度，严禁采购过程中
负责医院药品采购
与公司业务人员及医药
代表接触
利用职权谋取私利，自
觉廉洁奉公，忠于职
守。
表七、重点科室(部门)总务科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
在总务物资采购中严格
按照卫生局后勤质控中
负责医院后勤物资的采
购、保证医疗一线的物
资供应，严把质量、价
格关。
总务物资采购的过程中
心要求定点采购。对年
消耗10万元的物资公开
招标。
表八、重点科室(部门)后勤服务中心
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1.食堂日常原材料采1.请吃与回扣。2.财
1.严格执行食堂相关制
购。2.公司经营的商品
务失控、税务失控。
度，大宗商品采购遵守
采购。3.财务管理
卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食
堂采购小组集体定点。
权利分散，采购、验
收、入库各司其责。2.规范进货渠道，遵循价
廉质优原则，守法经
营。3.严格遵守国家
法律、法规、财务、税
收各项制度，要求会计
出纳相互监督，职责分
明。
篇四：医院岗位廉洁风险防控一览表
。
XX医院岗位廉政风险防控表
岗位图表一
单位：XXX农场医院
填表时间：XXXX年X月XX日
岗位
名称
12XXXX所属部门
行政
责任人
姓名
XXX对XXXX工作管理权
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权
科室XXXX项目收费权
权
力
事
项
…
主管领
导签字
岗位责任
XXX人签字
注：列出本岗位全部权力事项。。。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）
对下属指导、监督及考核权
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
......
考核考评结果上报护理部
依相关考核细则进行奖惩
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
不沟通一言堂
以考评结果进行奖惩。。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：XXX医院
填表日期：XXXX年XX月XX日
岗
位
XXXX名
称
责任人XXX姓名
所属
行政
岗位风一
部门
险等级
岗位权
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权
力事项
风险等级
风险类别
风险点描述
高
中
低
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂
低
权力行使（岗位职
责）风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执
低
制度执
行
行风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时
俱进
低
思想道
德风险。。
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXX医院
填表时间：XXXX年XX月XX日
岗位
XXX名称
风险类别
权力行
使风险
所属部门
风险点
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂
参加民主
XX行
政
测评人数
测评意见
票数
准确
不准确
准确
不准确
XX
XX
XX
XX
缺乏明确的工作制度、工作制度执
行风险
程序，不按规章制度执行
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进
准确
不准确
高
岗位风
险等级
民主测
评结果
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
中
低
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。。。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图
科室XX收费权
依据《XXX物价局医疗收费标准》
..根据XXX各种服务项目
...向上级相关部门提出申请
.
批准后实施收费（指派专人收费）
负责核实审查计入收费系统
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。。。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：XXX医院
填表日期：XXXX年XX月XX日
岗
位
XXXX名
称
岗位权
收费权
责任人XXX姓名
所属
行政
部门
岗位风一
险等级
工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗力事项
风险等级
风险类别
风险点描述
高
中
低
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反
低
权力行使（岗位职
责）风险
国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执
低
制度执
行
行风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时
俱进。
低
思想道
德风险
岗位图表四。。
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXX医院
填表时间：2013年1月15日
岗位
XXXX名称
风险类别
所属部门
风险点
重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂违反国家规定，超标准收费、重复收费、行政
参加民主
测评人数
XX测评意见
票数
准确
XX
权力行
分解项目收费，损害患者利使风险
益。
不准确
制度执
行风险
思想道
德风险
岗位风
险等级
民主测
评结果
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
准确
不准确
准确
不准确
XX
XX
X
高
中
低
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
岗位图表五。。
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：XXX医院
填表时间：2013年1月15日
岗位
名称
审核项目
权力事项是否齐全
行政
所属
部门
审核意见
齐全
管理
权力运行流程图是否清晰、齐全
清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
全面
廉政风险点等级评定是否准确
准确
准确
岗位风险等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表。。
单位：XXX医院
填表日期：XXXX年XX月XX日
岗
位
XXX名
称
风险点
1、在行使科室管理中存在的廉政风险；
2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。
4、重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
5、忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
6、违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
7、新开医疗技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
所属
部门
行政
责任人XXX姓名
岗位廉政风险防控措施
1、坚持经常的学习科学发展，学习有关法律法规，加强自身学习，增强廉政意识，明确岗位职责注重自身建设，筑起第一道思想道德防线。
2、提高自身廉政觉悟，完善科室管理制度坚守职业道德，学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。诚信服务，3、自觉接受群众的监督，严明纪律、严格执行“八不准”的要求，不以权谋私，不损公利己。堂堂正正做人，清清白白做事。
4、强化《五明白、五指导》的知情告知工作，让患者明明白白看病消费。
5、常用医药服务收费上墙公示，接受监督。
6、加强对医疗服务收费行为的检查考核。
7、改革完善费用清单管理工作。扩大清单使用范围，将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：XXX1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。。。
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篇五：医院岗位廉洁风险防控一览表
XX医院岗位廉政风险防控表
岗位图表一
单位：XXX农场医院
填表时间：XXXX年X月XX日
岗位
名称
123XXXX所属部门
行政
责任人
姓名
XXX对XXXX工作管理权
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权
科室XXXX项目收费权
权
力
事
项
…
岗位责任
人签字
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）
对下属指导、监督及考核权
XXX主管领
导签字
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
......
考核考评结果上报护理部
依相关考核细则进行奖惩
不沟通一言堂
以考评结果进行奖惩
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：
XXX医院
填表日期：XXXX年XX月XX日
岗
位
名
称
岗位权
力事项
风险类别
XXXX责任人XXX姓名
所属
行政
岗位风一
部门
险等级
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权
风险点描述
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂
风险等级
高
中
低
低
权力行使（岗位职
责）风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执
低
制度执
行风险
行
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进
低
思想道
德风险
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXX医院
填表时间：XXXX年XX月XX日
岗位
XXX名称
风险类别
权力行
使风险
制度执
行风险
所属部门
风险点
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
行
政
参加民主
测评人数
测评意见
准确
不准确
准确
XX票数
XXXX不准确
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进
思想道
德风险
准确
XX不准确
岗位风
险等级
民主测
评结果
高
中
低
XX注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图
科室XX收费权
依据《XXX物价局医疗收费标准》
..根据XXX各种服务项目
...向上级相关部门提出申请
.
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目新开XXX技术服务项目，批准后实施收费（指派专人收费）
负责核实审查计入收费系统
未经物价部门审批自立收注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：XXX医院
填表日期：XXXX年XX月XX日
岗
位
名
称
岗位权
力事项
风险类别
XXXX责任人XXX姓名
所属
行政
部门
岗位风一
险等级
工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗收费权
风险点描述
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反
风险等级
高
中
低
低
权力行使（岗位职
责）风险
国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执
低
制度执
行风险
行
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
低
思想道
德风险
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：XXX医院
填表时间：2013年1月15日
岗位
XXXX名称
所属部门
行政
参加民主
测评人数
XX
风险类别
风险点
重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂违反国家规测评意见
准确
票数
XX权力行
使风险
定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
不准确
制度执
行风险
思想道
德风险
岗位风
险等级
民主测
评结果
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
准确
不准确
准确
不准确
XXXX高
中
低
X注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：XXX医院
填表时间：2013年1月15日
岗位
名称
审核项目
行政
所属
部门
审核意见
管理
权力事项是否齐全
齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
全面
廉政风险点等级评定是否准确
岗位风险等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作
准确
准确
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：
XXX医院
填表日期：XXXX年XX月
XX日
岗
位
名
称
风险点
XXX所属
部门
行政
责任人XXX姓名
岗位廉政风险防控措施
1、在行使科室管理中存在的廉政风险；
1、坚持经常的学习科学发展，学习有关法律法规，加2、在科室需要、器械、设备、一次性使强自身学习，增强廉政意识，明确岗位职责注重自身用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。
建设，筑起第一道思想道德防线。
4、重大问题不集体讨论不沟通，搞一言2、提高自身廉政觉悟，完善科室管理制度坚守职业道堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按德，学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事，遵守规章制度执行
各项规章制度，加强自律。诚信服务，5、忽视了政治理论学习，放松世界观的3、自觉接受群众的监督，严明纪律、严格执行“八不改造，不与时俱进。
6、违反国家规定，超标准收费、重复收准”的要求，不以权谋私，不损公利己。堂堂正正做人，费、分解项目收费，损害患者利益。
清清白白做事。
7、新开医疗技术服务项目，未经物价部4、强化《五明白、五指导》的知情告知工作，让患者门审批自立收费标准收费
明明白白看病消费。
5、常用医药服务收费上墙公示，接受监督。
6、加强对医疗服务收费行为的检查考核。
7、改革完善费用清单管理工作。扩大清单使用范围，将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：XXX
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。
篇六：医院岗位廉洁风险防控一览表
XX县人民医院
各科室岗位廉洁风险点防控表
风险
职务
责任人
岗位潜在廉政风险
等级
防控举措
1、1、利用职务便利在财物划
1、增强党和国家的方针、政
拨、人事变动等活动中为自
己、家人、亲友谋取私利.A
策、法律法规、部门与地方的条
规的学习,增强廉政教育,提升
科学决2、在治理与经营活动中失职
渎医院院
长
策治理水平.职、不作为或者滥用职权.XXX
违反规定晋职晋级和提拔
2、认真履行院长责任,实行
院B
务公开,加大信息公开力度.任用干部.3、坚持民主集中制,坚持“三
工作中不执行“一岗双责〞
C
重一大〞决策制度的落实,人事
任免和重大决策经集体讨论商
定.违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,个人或少数
人决定重大事项；
A
1、增强廉政教育,提升科学决
策治理水平.2、带头执行廉政准那么规定,做
到1、不带头执行“一岗双
医院党
廉洁勤政.XXX
委书记
责〞；放松世界观改造,价值
取向扭曲,违背科学开展观要
求.3、认真履行责任,落实党建工
作制度,完成上级党委交给的任
务.2、对职工教育管埋不严,监管不力,不自觉抵抗各种不
正之风；/、着力解决群众反映
的热点问题.
C
4、坚持民主集中制,坚持“三
重一大〞决策制度的落实.5、严格执行违法违纪责任追究
方法.
1、在医疗设备、器械、耗
材、试剂、药品、办公用品等
采购中,有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险.1、增强廉政教育,提升科学
决策治理水平.2、认真履行副院长责任,按
A
有关规定程序办事,严格遵守各
项规章制度,2、违反规定不实行政府采
购.在参与医院治理、制定制
3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中
严格根据相关规定执行.XXX
度、分管一定的人事权、分配
副院长
XXX
权、晋升晋级的评审权等工作
B
XXX
中不公平公正；
4、严格执行廉政准那么规定,做到廉洁勤政.5、坚持民主集中制,坚持“三
对分管的职工教育治理不
重一大〞决策制度的落实,人事
任严,监管不力,不自觉抵抗各
种/、止之风.C
免和重大决策经集体讨论商
定.6、严格执行违法违纪责任追
究方法.1、“三重f〞决策^度
的落实
1、增强廉政教育,提升科学
决策治理水平.2、对信访举报、案件调查
处理等工作不严格履行案件
把关责A
2、秉公执法,不符合规定决
定小办.随时检查工作中存在的问题并及时纠正.XXX
任,造成严重后果.案件办理过程中不公正,纪委书
记
3、严格执行廉政准那么规定,B
做到廉洁勤政.办人情案
对职工教育管埋不严、监
4、认真履行责任,严格执行
C
违法违纪责任追究方法.管不力.办公室
XXX
1、不严格执行后美规定,A
1、增强和注意综合水平学
为他人出具虚假材料、证实,谋取好处.习,预防不廉洁现象发生.2、医院印章、介绍信曲专人
保管,按制度使用.2、在公务接待中,存在少
支多结,虚报冒领,收受回扣
的风险.3、严格执行接待、印章、行
文、保密治理制度.1、增强廉政建设学习,强化
廉政风险防控意识,增强科内监
督.在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中,利用
职务之便,谋取好处的风险.2、掌握履行责任、制度执行
和C
监督治理等方圆存在的廉政
风险,制订相应的防范治理措
施.医务科
XXX
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利
用职务之便,谋取好处的风
险.护理部
1、增强学习教育,提图素质.2、在护理人员考核中坚持客
观公正、注重实绩的原那么,根据
规定权限、条件、标准程序进行.XXX
2、在行使护理人员治理权
限C
时,如护理人员调配、外出
学习安排等出现不公平现象.3、严格遵守用人标准考核,预防弄虚作假,以权谋私.4、严格执行采购制度和流
程.3、在参与护理设备、物资
采购方案中,接受宴请或拿好
处等.1、增强思想道德法制教育和
医院感
在消毒药械申购与推荐等
购销XXX
染科
活动中,利用职务之便,收受好处C
的风险.内部监督力度.2、认真履行责任,秉公办
事,严格执行医院有关规定,防
止出现不廉洁现象发生.1、利用职务之便,对参保
人员就医医疗过程及医务人
员提供医保科
1、严格根据城镇职工、城镇
居民根本医疗、新农合保险各项
规定XXX
诊疗过程监督/、严的风险.C
执行.2、对医保病人转院审批不
严的风险.2、增强内部治理,严格执行
医院的各项治理制度.1、严格落实?消防法?和器
1、在消防器材的购置、维
修XXX
时收受当事人好处的风险.材招标采购制度.保卫科
C
2、严格根据财物制度治理.3、依法合规按程序办事,做
到公正、公开、民主、实事求是.2、在行使科室治理权中,出现不公平的风险.1、设备和耗材的采购操作一
定要标准,要公开、公平、公正.2、科室申请购置的各类耗材
〔或设备〕一定要按审批程序报
院领导审批后才能采购,不能先
斩在设备、耗材采购审核中,后关,如为急需,先口头清小
院领导设备科
/、严格把关,或从中谋取私
禾L拿回扣,超常购置,损坏
病人XXX
A
同意后再采购.3、要增强廉政风险教育,提
高及医院的利益.个人的防控水平,自觉杜绝各
种诱惑.4、严格遵守医院各项规章制
度,廉洁自律.
1、认真学习法律法规；做到
不请送、不拿回扣；工程施工、材料采购通过公开招投标,通过
社会监督,主管部门监督方式,可以有效地防控风险.在零星基建工程中,收受施工
单2、工程施工现场治理,通过
位现金或财物；默许建设单
位盲制度化、标准化的审批手续,多
方基建办
目追求高标、超规模,为
施工单位说情、谋利；工程管
理、工程XXX
A
审核,互相监督也可有效防控
风险.3、工程一般性材料、设备通
招投标前期、中期和
后期各环节过多家询价、竞价,限制造价.上存在风险点.4、严格执行合同付款方法,严格按工程的预算限制,结算价
的第二方由审核制度.1、制度不完善,岗位责任
不明确,监督/、到位,潜在利
用职务之便谋取私利,以次充
好、偷工减料、虚报领取、假
账假票、收取回扣、好处费、票据小总务科
1、认真学习法律法规；做到
不请送、不拿回扣；要通过招标
米购,标准办事,在米购过程的各个环节公开透明、接受监督.2、物资米购和发放一定要凭
科A
室方案,并按程序进行审批后
才能采购和发放.XXX
标准等廉政风险.2、在物资采购中,收受供
应商回扣.超常米购,默许供
应商以次充好、更好采购商
品,谋取/、止当利益.采购员：
3、严格限制和监督各科室物
资的领取和使用情况,杜绝物资
的囤积和流失.
4、物资采购按医院物资采购
1、利用职务之便谋取私
禾1」；在物资采购中,不把好价
格关、质量关,以次充好、偷
工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据/、规
流程执行.采购员：
1、严格遵守医院各项规章制
度,廉洁自律.2、严格根据医院物资采购流
程执行.范等廉政风险.2、不根据临床需求,超常
采购.3、物资米购和发放一定要凭
科室方案,并按程序进行审批后
才能采购和发放.3、未经审批,擅自通知供
应商发货.科长：
科长：
1、不遵守职业道德,对职
责范围内的事情小按上级规
1、认真落实资金治理的有美
规定,制定严格的内限制度和明
细的定和时限要求办理.岗位责任,做到责任明确到
人,治理落到实处.2、不认真审核各类票据,导致不合理开支.2、按程序审核各类原始凭
证、实物、明细账相符.XXX
财务科
3、对所负责的财务治理及
经济业务缺乏经常的监督和
必要的检查,发生不良现象.XXX
XXX
A
3、树立良好的工作作风,保
持良好的职业操守职业道德.4、弄虚作假,擅自更改和
伪造各类原始会计凭证,为他
人和自己谋取不止当利益；
4、杜绝“小金库〞.增强对
现金、票据、固定资产的治理,开展定期核查,从日常工作中防
止和杜绝各类不廉洁行为发生.会计、出纳、结算员：
5、利用职务之便,违反财
务审批程序,支出审核/、严,
发生不廉洁行为.1、按规定程序审核采购原始
6、擅自设立“小金库〞.
凭证、实物、明细账相符.财务科会计、出纳、结算
2、增强现金治理,记账会计
的银行存款、现金每月与出纳核
员：
1、弄虚作假,擅自更改和
对,做到账实相符.伪造各类原始会计凭证,为他
3、严格根据?会计法?的有
关财经法律法规执行,增强内部
人和自己谋取不止当利益；
2、不认真审核各类票据,
限制.设置岗位间相互监督,明
确责任分工.从日常工作中预防
不履行监督职能,截留各种现
金收入、公款私用、私设小金
和杜绝各类不廉洁行为的发生.库等挪用舞弊行为.
4、制定医疗收费治理制度,当日报表当日结算.
3、票据治理不标准,导致
票据丧失和票款流失.
4、/、严格执行财务治理条
例,利用职务之便,积压、私
借、挪用贪污公款.
主任：
主任：
1、在药品米购中,违反?药
1、严格执行、严格遵守药品
采购人员职业道德标准,提升政
品治理法?及其?实施方法?
的规定,造成损失.
治素质和业务水平,保持良好的执业情操,提升拒腐防变的自觉
XXX
药剂科
2、违反药品采购治理规
定,收受“回扣〞谋取私利.
XXX
XXX
A
性.3、违反新药品引进治理规
2、严格执行药品采购治理制
度,严格执行新药引进治理制
定,收受“回扣〞谋取私利.
4、私自为医约代表“统
度,严禁采购过程中利用职权谋
取私利.
方〞.
采购员：
3、在药事治理委员会的监督
1、利用职务之便,违反药
品下,严格执行药品采购遴选制
度,确采购治理规定,收受“回扣〞
谋定医院药品采购目录,严
格根据医取私利.2、不按规定程
序审批,院有关药品采购工作
流程执行采擅自采购新品种,发
生不廉洁行购.为.药剂科采购员、仓管员：
3、私自为医约代表“统
方〞.1、增强职业道德教育,严格
遵守医院规章制度,廉洁自律.仓管员：
2、严格根据医院药品采购目
小米购药口口,￡埋制定药口口米购
方案,科室申请购置的药品一定
要1、未经审批,擅自通知供
应商发货.2、对采购回来的药品,不
严格按方案清
点,造成药品挤压、过期.按审批程序报院领导审批后
才能米购.严禁米购过程中利用
职权谋取私利.3、私自为医约代表“统
方〞.3、增强医院药品使用情况动
态监控工作,严禁“统方〞.4、增强廉洁风险教育,提升
个人的防控水平,自觉杜绝各种
诱惑.1、严格遵守医院各项规章制
1、超常使用约品和耗材,临床、医技科
室
临床、医
拿“回扣〞.技科室
主任
物资采购方案中,接受宴请或
拿好处等.增强廉政意识,筑起第一道思想
道德防线.度,廉洁自律.增强自身学习,2、在参与科室设备、药品、B
2、自觉接受监督,不以权谋
私,不损公利己,不收受任何回
扣、红包.各临床
各临床
1、以医谋私,在医疗活动
B
1、严格遵守医院各项规章制
科室
科室医师
中,收取病人钱物.为他人开
具假医学证实或虚假医学文
书.
度.2、廉洁自律,廉洁行医.3、拒绝回扣、红包、人情治
疗、人情检查等.2、超常使用约品和耗材,收取药品、器械商“回扣〞.
4、增强法律法规学习和内部
监管力度,增强廉政意识,筑起
A道思想道德防线.3、擅自外出行医,并私自
收取“会诊费〞.1、超常使用耗材,在设备、各医技
科室
各医技
科室医师
耗材、仪器等购销活动中,收
取器械商“回扣〞,损害病人
的利益.1、严格遵守医院各项规章制
度.B
2、廉洁自律,廉洁行医.3、增强法律法规学习和内部
监管力度,提升人员素质.2、私自收费.1、存在私自进行胎儿性别
鉴定的风险.1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等.功育匕科室
科功能科
主任
2、严格遵守医院各项规章制
2、超常使用耗材、拿“回
扣〞.廉政意识,筑起第一道思想
道德防
匕B
检验科
度,廉洁自律.增强自身学习,增强3、私自收费.线.1、在参与科室设备、试剂
采购中,不按规定采购,超常
1、严格遵守医院各项规章制
采购,谋取私利.XXX
2、超常使用耗材,拿“回
扣〞.B
度,廉洁自律.2、严格医院试剂治理制度.3、私自收费.
1、岗位责任：小带头执行
“一岗双责〞；利用职务便利
1、增强廉政教育,提升科学
决策治理水平.2、认真履行院长责任,实行
院在财物划拨、人事艾动等活动
中务公开,学习党的方针、政策、法谋取私利；在治理与经营活
动中律法规、部门与地方的条规,完善失职渎职、不作为或者滥
用职各项制度,注意自身建设.权；违反规定晋职晋级和
提拔任3、带头执行廉政准那么规定,用干部.做到廉洁勤政.2、制度机制：不能贯彻执
行4、坚持民主集中制,坚持“三
党和国家的方针、政策、法
律法重一大〞决策制度的落实,人事
任规、部门与地方的条规,不能根免和重大决策经集体讨论商
据变化和具体情况及
时修改、补定.充、完善各项规章
制度；重大5、严格执行违法违纪责任追
究人、财、物等治理
事项,不经集方法
体讨论决定.
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